差旅费报销注意事项及流程图

1、差旅费报销单上所有项目都要填写完整：根据实际出差人据实填写完整“姓名”项目，如实填写“出差事由”、“报销日期”、“收款人工号姓名”等。

2、“伙食补贴”、“公杂费”出差人可不填，由会计人员填写。

3、差旅费报销单的审批程序：一般情况下，出差人填写“差旅费报销单”，部门负责人及项目负责人审批即可。如出差人为部门负责人，则须由分管院长审批。

4、教职工出差缴纳会务费的，会务费发票上需分管院长签字审批，出差期间不予伙食补贴；

5、职工所报差旅费为进修培训的，需填写“进修培训登记表”一式两份，一份留人事处备案，一份作财务报销用。

6、参加会议或培训，应提供经领导审批的会议、培训通知。

7、职工所报差旅费为探亲费的，需填写“探亲费申请表”，一式两份，一份留人事处备案，一份作财务报销用。探亲所发生的车票仅限于长途汽车票、火车硬座、硬卧车票，如为软座、软卧和机票的参照同区间硬座、硬卧车票价执行。